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安徽国税和地税联合网上办税平台etax.ah-n-tax.gov.cn:8001/login

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安徽国税和地税联合网上办税平台http://etax.ah-n-tax.gov.cn:8001/login温馨提示:建议您尽可能使用税务数字证书方式登录网上办税平台,您的金税盘、税控盘、安徽CA、上海CA即为您登录平台的税务数字证书密码。国地税联合办税平台常见问题(国税)7月

(友情提示:问题较多可使用Ctrl+F输入关键字查找)

1、企业进入网上申报界面显示的是查账征收报表,但是打开报表时提示以下错误,如图:咨询如何处理?

原因及解决方法:按总局文件规定,核定征收纳税人应该在6月30日前核定完毕,上年为核定征收的纳税人,即使已过了有效期,金三在下一年6月份之前仍然默认带出核定征收报表,6月份后会自动变成查账征收,报表类型带出不正确和实际变更为查账征收但是打开报错的,需要走文书流程重新增加。

2、财务报表本年累计数带出错误,如何处理?

原因及解决方法:目前本月本年累计列已经放开给纳税人填写,累鼠标点击选中后可以修改。下个季度是否继续放开还待定。

3、财务报表在哪个模块申报?

原因及解决方法:在申报纳税(新版国税)(试点)菜单中选择“国地税共享申报”——财务会计报告报送菜单,或者在申报纳税——财务会计报告报送菜单申报即可。

4、企业打印财务报表时无法选择利润表打印,点击打印默认打印所有表页,如何处理?

原因及解决方法:点击打印按钮后在弹出的窗口中,“页面”不要选择全部,选择“全部”下方的选项,输入页码范围,再打印即可。其他报表遇到此问题处理方法一致

5、击财务会计报告报送时提示:当前纳税人未认定增值税和企业所得税,不能进行申报!如何处理?

原因及解决方法:先判断企业是小规模还是一般纳税人,小规模纳税人财务报表按年带出,现在不需要申报,这个提示不需要处理。如果是一般纳税人,提供税号和错误提示给运维处理即可。注意:财务报表月报是有登记信息或者备案信息才可以带出,年报是根据增值税和所得税税种带出的。

6、点击财务会计报告报送提示:没有获取到纳税人会计制度准则代码,不能申报。如何处理?

原因及解决方法:纳税人没有在税局登记会计制度,需要去税局做财务会计制度备案登记。

7、企业反映增值税0申报后,附加税被自动申报了,且无法查看和打印,如何处理?

原因及解决方法:企业的增值税申报表0申报后,金三会自动将附加税0申报,由于是在金三自动申报的,平台只能查看已申报记录,所以无法在平台查看和打印。

8、申报后扣款提示:网上扣款失败,获取的预算科目为多个:如何处理?

原因及解决方法:是因为纳税人预算科目有多个导致的,建议企业去前台扣款,前台可以手工选择预算科目进行扣款。

9、房地产销售企业,预付款开具发2票时选择的不征税,申报时填写在附表一免税,提示要校验增值税减免税申报明细表的免税项目,实际是不应该填写这个表的,如何处理?

原因及解决方法:开具税率为不征税的发2票数据不在附表一体现,申报时不需要填写,但是需要去税局申请加入白名单,否则申报时会提示一窗式比对错误,无法申报。

10、财务报表申报后,查询时6月份显示有两条申报记录,如何处理?

原因及解决方法:遇到这个问题,需要提供税号、密码等信息提交给运维处理,处理后重新查询即可。

国地税联合办税平台常见问题(地税)7月

1、社保费申报后未扣款,如何扣款?

原因及解决方法:击申报缴款查询——缴款查询——申报缴款(社保费)扣款即可。

2、申报个税提示:没有查询到被投资者单位信息不能申报,实际企业输入的信息是正确的,如何处理?

原因及解决方法:1、企业的投资方纳税人识别号在纳税人登记信息表中登记的是91开头的税号,但在对外投资情况信息表中,纳税人识别号是34开头的,这两个表中登记的企业税号必须统一,需要去大厅更正。在平台也可以看到,自然人登陆后,在【税务登记】-【自然人变更】-【自然人投资信息】中查看是否一致。2、 投资方身份证号和被投资人的投资方身份证号不一致,需要去大厅修改一下。

3、企业在异地预交了水利基金,申报时未带出,手工录入提示您输入的已缴税额不能大于实际已预缴税额0,如何处理?

原因及解决方法:本期已缴税(费)额数据是从金三初始化的,填写的数据只能小于或者等于初始化过来的数据,如果报表带出是0,说明金三也没有这个数据,需要联系税局处理或者在大厅申报。

4、申报扣款个人所得税汇总表提示:该扣缴义务人在当前税款所属期内没有定率核定信息,请修改属期或者核定该承包承租企业的定率信息。如何处理?

原因及解决方法:是因为该纳税人没有核定个人所得税定率,需要去地税大厅核定后才可以申报。

5、申报通用代扣代缴、代收代缴申报时,提示:主表信息不能为空,如何处理?

原因及解决方法:在代扣代缴附表中填写信息后,需要点击汇总按钮,提示:主表已带出明细表,请查看,就可以申报了。如图:

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6、地税试点纳税人登录平台后没有地税税务机关信息,或者省直属局企业登录平台后,没有地税试点申报模块,地税税务机关后面也没有切换按钮,如何处理?

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原因及解决方法:需要提供税号给地税运维人员同步处理,省直属局的纳税人同步后点击地税主管税务机关右侧的切换按钮,切换到直属局后即可带出申报纳税(地税试点)模块。

7、申报个人所得税a表,选择生产经营所得,提示:被投资单位信息不全,请去办税服务厅维护信息后进行申报。如何处理?

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原因及解决方法:企业同一个身份登记了两条信息,当前选择的自然人没有没有对外投资信息,不能申报生产经营所得,切换到另一条自然人信息再申报即可。

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8、申报个人所得税提示:无***************的被投资单位税务登记信息,如何处理?

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原因及解决方法:出现这种情况主要是金三系统录入自然人信息不完整造成的,特别是变更投资者的情况,在自然人登记里关联被投资企业记并修改投资者信息,在修改设立税务登记-基本信息菜单中查看有效期,修改正确后再申报就可以。在平台也可以看到,自然人登陆后,在【税务登记】-【自然人变更】-【自然人投资信息】中查看是否一致。

9、报个人所得税时,自然人是浙江的,被投资单位是宁国的,申报个人所得税以后受理税务机关显示是合肥庐阳的,如何处理?

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原因及解决方法:经核实,被投资方的数据归属信息是安徽这边的,可以去变更一下数据归属地。

10、维护从租信息点击提交是提示:出现系统级异常,需联系运维人员进一步分析处理。如何处理?

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原因及解决方法:一般是因为纳税人没有维护从价信息,直接维护了从租,先维护从价再维护从租就可以了。

11、房产税打开提示乱码,如下图,如何处理?

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原因及解决方法:纳税人需要去税局变更下资产地址, 资产地址中多了两个引号 “ ”。

12、地税试点纳税人,申报完所得税后扣款时无法选中三方协议进行扣款,如何处理?

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原因及解决方法:一般是因为三方协议对应的缴款税务机关代码与待缴款税费种的缴款税局机关代码不一致,需要联系税务人员在金三中处理。

13、报表申报后发现申报错误,在未发起扣款请求之前是否可以作废?作废次数是否有限制?

原因及解决方法:可以,在未发起扣款请求之前可以作废多次,没有次数限制。

14、企业申报房产税,点击申报提示没有可申报信息,如何处理?

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原因及解决方法:出现这个问题首先在平台查看税费种认定信息,目前,只有征收品目为从价和从租的房产税可以在平台申报,其他征收品目的房产税都无法在平台申报,且存在其他征收品目时,从价申报也无法进行。需要去大厅处理。

15、企业在申报纳税(新版国税)(试点)菜单中申报完附加税后无法扣款,在申报缴款(地)菜单中找不到未交款信息,在已交款信息中没有记录,银行卡缴款未成功处理菜单中也没有记录。如何处理?

原因及解决方法:此问题需要提交地税运维人员处理,处理后在银行卡缴款未成功处理菜单中将信息处理掉,处理后再重新点击申报缴款(地)菜单扣款即可。

16、7月申报6月房产税提示无可申报信息,税费种认定有信息,房源信息也已经维护了从价,如何处理?

原因及解决方法:经排查,税源信息的从价有效期从2017年7月1日生效,该房源无需申报6月房产税。

17、地税试点纳税人,打开所得税a类报表,第10行本期和累计带出的税率是15%,但是第11行的应纳所得税额还是按照25%的计算带出的,如何处理?

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原因及解决方法:经联系省地税局核实,所得税只有25%这一个税率,不存在15%、0.2%等其他税率,需要去税局终止原先税种认定,然后重新做税费种认定。

18、企业在地税局重新签订了三方协议,平台带出的还是老的三方协议,扣款提示:查询不到三方协议号,对应的三方协议或者协议对应的税款所属机关与潜水的税款所属税务机关不一致,请选择其他缴款方式或者其他三方协议。如何处理?

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原因及解决方法:需要联系965432(95113)提供税号和错误提示,反馈至运维处理,处理有刷新页面即可扣款。

19、地税扣款时提示:调用GT3应用集成接口时报,未对规则表CS_ZS_SBF_FPGZ的分票规则进行配置。如何处理?

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原因及解决方法:经核实,是因为纳税人的税务登记信息中,主管税务(科所)分局代码是空的,需要在在金三补充主管税务(科所)分局代码信息。

国地税联合办税平台常见问题(业务办理类)7月

1、外经证申请时无法选择税务机关,如何处理?

原因及解决方法:如果是外出经营地是省内,一般是因为金三中没有税务机关,所以无法选择,需要去前台申请或者联系税局核实是否可以选择其他行政区划里的税务机关。如果金三里有而平台没有,联系运维添加就可以了;如果是外出经营地是省外,申请时不需要选择税务机关。

2、外经证报验登记时无法选择税务机关,如何处理?

原因及解决方法:一般是因为企业管理证明编号未选择,如果选择管理证明编号后还是无法选择税务机关,可能是后台问题,可以反馈运维处理。

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3、在外出经营模块里做增值税预缴申报后,是否可以选择三方协议扣款?

原因及解决方法:不可以选择三方协议,因为三方协议扣款税款是扣到企业注册所属税局,外出经营地所属税局收不到,所以只能选择银联卡扣款。

4、申请外经证时提示:没有查询到改纳税人信息,无法办理该业务。如何处理?

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原因及解决方法:一般是因为纳税人税号信息未同步导致,提供税号给运维同步即可。

国地税联合办税平台常见问题(国税)6月

1、点击平台上方“忘记密码”菜单选择手机号码方式验证,输入税号后提示:没有查询到该用户手机号,影响后续校验短信发送,请联系客服,如何处理?

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原因及解决方法:这个提示是因为纳税人在金三没有备案办税人手机号码,可以选择附报资料方式验证或者致电965432(95113)处理。

2、在申报纳税(新版国税)(试点)中申报的附加税是否可以在平台扣款?

原因及解决方法:可以在申报纳税(新版国税)(试点)——申报缴款查询——缴款查询——申报缴款(地)菜单中进行扣款。如图:

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3、千户集团财务报表应该按月申报还是按季申报?

原因及解决方法:千户集团财务报表的申报类型和所得税的申报类型保持一致,如果所得税是按月申报,那么财务报表也是按月带出申报;如果所得税是按季申报,财务报表也是按季带出申报。

国地税联合办税平台常见问题(地税)6月

1、企业申报后误操作选择了银行卡扣款但扣款未成功,在银行卡缴款未成功处理菜单中点击撤销提示“银行处理状态:10,处理扣款请求中,请稍后再试”,如何处理?

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原因及解决方法:这个提示是银行处理较慢导致的,15分钟之后再重新查看此菜单,再次点击撤销,成功后重新点击申报缴款选择三方协议缴款即可。

2、纳税人打开社保费核定申报时提示:未查询到任何数据,如何处理?

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原因及解决方法:1、请纳税人联系地税的税管员进行核实,金三中是否有社保核定数据;如没有社保核定数据,需要先做社保核定或者是社保数据没有同步到金三,等数据同步再申报。2、如有社保核定数据,还提示这个错误,请致电965432(95113)联系运维人员处理。

3、申报时提示:没有查询到当前纳税人信息,不能进行申报!【页面即将关闭】,如何处理?

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原因及解决方法:一般是因为纳税人国地税税号不一致,且国地税税号没有关联;或者纳税人已启用社会信用代码,登录平台仍然使用的是老税号导致的,如纳税人登录平台后在主页上方只可以看到只有国税主管税务机关信息,无地税税务机关信息,这种情况可提供税号至965432(95113)由运维来处理。

4、申报社保费核定申报时,提示:您尚未进行申报登记,请先进行社保费登记再申报,如何处理?如图:

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原因及解决方法:1、请纳税人联系税管员,确认该登录税号是否已经进行过社保登记,如果该登录税号未进行认定,请去地税大厅进行认定;2、如已认定,但非该登录税号,可以使用已认定税号进行登录;3、如使用已认定税号登录,出现尝试使用社会信用代码登录情况,请联系965432(95113)(提供社会信用代码或(老国税号、老地税号)),并告知已认定社保税号由运维处理。

5、申报时提示:当前纳税人为非正常户,不能进行申报,如何处理?

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原因及解决方法:一般是因为纳税人在金三登记状态为非正常户,如果金三里面登记的信息已经修改为正常,请联系965432(95113)提供税号由运维同步数据就可以了。如果金三里面确实是非正常户,需要纳税人去税局更改,将纳税人状态为03正常户状态即可。

国地税联合办税平台常见问题(业务办理类)6月

1、纳税人在“外出经营”模块中申请了外经证,过一段时间在我的事项中查看状态为“提交金三”,但是点开后无法打印,如何处理?

原因及解决方法:没有打印按钮说明税务机关选择的不正确,导致没有返回外经证编号,所以无法打印,需要重新申请。

2、纳税人在“外出经营”模块中申请外经证,点击报验登记时提示:校验不通过,改纳税人非报验户。如何处理?

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原因及解决方法:纳税人不是报验户,需要去税局做报验登记。

3、企业在平台申请发2票代开,发2票代开申请后,局端查询不到申请信息,无法审核,状态一致是“已申请待审核”。

原因及解决方法:经核实,纳税人三证合一新税号在税局已经启用,但是仍然使用的是老税号登录申请,导致申请后局端无法查询。纳税人重新使用新税号登录申请即可。

国地税联合办税平台常见问题(国税)5月

1、所得税年报查账征收A105010表第21-29行无法填写,如何处理?

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原因及解决方法:经查,只有在税局备案的行业为房地产开发经营,行业代码为7010的房地产企业,才可以填写21-29行。

2、纳税人申报所得税年报查账征收,填写A107020表后,A107040表的小微减免带不出数字,如何处理?

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原因及解决方法:符合条件的小型微利判断条件除基础信息表里的基础信息及应纳税所得税额条件外,还需要满足A107040表第3行第7、8、11至14、15至31行没有数字;A107020表除33至35行以外的行次没有数字这个条件,纳税人A107040表中12、13行填写了减免数据,所以无法再享受小微减免。

3、关联业务报表填写后校验提示“G000000《报告企业信息表》中,400企业股东信息第1行应填写完整”,如何处理?

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原因及解决方法:一般是因为企业在填写“407持股起始日期”时,日期格式不正确,不可以是2017.05.01这样的格式,应该是2017-05-01的格式,修改正确即可。

4、申报关联业务报表时提示如下错误:

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原因及解决方法:这个问题是因为企业在录入关联企业名称时复制粘贴了内容,并且复制粘贴的内容里有空格。找到对应行后删除直接手工录入即可。

国地税联合办税平台常见问题(地税)5月

1.企业有异地预交数据,申报附加税时无法修改第10列本期已预交税(费)额,提示本期已预交税(费)额不能大于本期已预交税额,如何处理?

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原因及解决方法:此栏数据从金三中带出,目前修改时只可以比带出数字小,不可以大于带出数字。6月已经修改为可录入。

2、申报社保费时提示:未查询到任何数据[页面即将关闭],如何处理?

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原因及解决方法:一般有以下两个原因:第一:纳税人没有社保数据;第二:纳税人没有登记法人信息,需要企业去所属地税局核实处理。

3、印花税申报时,第9列数字被四舍五入了,和计算后的数据有误差,如何处理?如图:

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原因及解决方法:根据金三的校验规则,第9列本期应补退税额只可以保留一位小数,所以115832.95经过四舍五入后就是115833.00,是正常的。

4、企业需要在平台申报借款合同的印花税,但是打开印花税报表只有购销合同,无法申报,如何处理?

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原因及解决方法:经查,纳税人在税局有借款合同的税种,但是税费种认定是按次申报,平台只能申报按月和按季申报的税种,纳税人需要去税局修改税费种认定再重新登录平台申报。

5、企业在缴款时选择了银行卡缴款,但是为扣款成功,现在想更换成三证合一缴款,如何处理?

原因及解决方法:点击申报缴款查询-缴款查询-银行卡缴款未成功处理菜单,将没有扣款成功的信息点击“撤销”,再重新点击申报缴款(地),就可以选择三方协议缴款重新扣款了。

6、个体工商户的纳税人用自然人登录方式登录平台申报个人所得税,提示“同步纳税人信息,数据库中已存在,请尝试重新登录”,如何处理?

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原因及解决方法:这个是因为个体工商户的税号和身份证号码相同导致的,需要将税号发给技术部处理,处理后才可以登录。

7、申报增值税申报表后在点击网上申报记录查询查看报表,报表表头企业信息和所属期都是空的,数据也是空的。

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原因及解决方法:这个问题研发已解决,如果有纳税人之前申报的报表无法查询到的需要将纳税人税号发给技术工程部处理后再查询。

8、地税申报模块中,哪些表可以进行按次申报?

原因及解决方法:除了契税和耕地占用税这两个税种可以在平台进行按次申报,其他的税种核定如果是按次,平台都不可以申报。只能带出按月申报和按季申报的税种。

9、千户集团财务报表年报附件及附注申报的流程是什么?

原因及解决方法:需要先上传财务报表附件和附注,再申报财务报表,即使企业之前的财务报表年报已经申报过,还是需要重新点击申报按钮重新申报一次。财务报表附件和附注企需要业自己做好保存为doc|docx|pdf|xml|xlsx这几种格式中的一种,然后依次选择财务报表类型,所属期。再双击空白处选择表格上传。如图:

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10、试点纳税人,在安徽省12366电子税务局平台申报过表后,如何查询?

答案:点击“申报缴款查询-申报查询-网上申报记录查询”,选择申报日期后点击“查询”按钮,查询到结果后点击报表右边的“查看”,既可以查看报表。

11、试点纳税人,在安徽省12366电子税务局平台申报过表后,,如何打印?

答案:点击“申报缴款查询-申报查询-网上申报记录查询”,选择申报日期后点击“查询”按钮,查询到结果后点击报表右边的“查看”,打开报表后可以直接点击打印按钮进行打印。也可以导出打印。 打开报表后点击报表左上角的“导出”按钮,选择“导出为excel”,将报表保存为表格。再打开表格打印就可以了。

12、试点纳税人,在安徽省12366电子税务局平台申报过表后,如何作废?

答案:首先,在申报期内未发起扣款请求的报表才可以作废,且财务报表不可以作废。满足作废条件的报表,点击“申报缴款查询-申报查询-网上申报记录查询”,选择申报日期后点击“查询”按钮,查询到结果后点击报表右边的“作废”,提示是否要作废此报表,点击确定,既可作废成功。

国地税联合办税平台常见问题(业务办理类)5月

1、在平台做一般纳税人简易办法征收认定提示“您不是一般纳税人或辅导期纳税人,不能办理此业务”,如何处理?

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原因及解决方法:需要将信息发给夏锐同步,同步后重新申请即可。

2、点击申报纳税(国税)菜单,提示:该纳税人未关联国税纳税人识别号,不可办理“申报纳税(国税)”,请到主管税务机关进行核实!如何处理?如图:

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原因及解决方法:经查,是纳税人国税信息没有同步过来导致的,需要后台重新同步数据,发夏锐同步即可。

国地税联合办税平台常见问题(国税)——截止到4月

1、纳税人3月份一般纳税人资格生效,4月申报3月增值税提示以下错误:

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原因及解决方法:企业还在辅导期,辅导期纳税人不可以网上申报,需要去大厅。

2、纳税人在申报关联关系表时提示:申报属期不存在年度申报记录。如下图:

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原因及解决方法:企业的所得税年报尚未申报,需先申报所得税年报,再申报关联关系表。

3、企业是金融企业,查账征收年报带出的是一般企业的年报,金融企业收入明细表不能勾选,如何处理?

原因及解决方法:只有在税局登记的行业代码以66、67、68、69开头的才是金融企业,经查,这个单位在税局登记的行业是以7开头的其他未列明的商业服务行业,需要去税局修改信息。

4、纳税人在平台做所得税优惠备案时提示:“无法从地税系统中获取当前纳税人信息,请到地税服务大厅办理服务登记,若已办理过登记请稍后重新刷新,或者联系运维人员”

原因及解决方法:一般是因为纳税人在地税系统中没有信息导致的,需要去地税系统中查询修改后再提交申请。

5、基础信息表填写后点击下一步提示如下错误:

[img]http://etax.ah-n-tax.gov.cn:8001/float_win/fileHtml/images/wenti51.png[/img]

原因及解决方法:输入证件号码时,“-”不必录入,且组织机构代码证号必须为9位,修改正确即可。

6、申报所得税年报核定征收时,无法勾选小微选项。

[img]http://etax.ah-n-tax.gov.cn:8001/float_win/fileHtml/images/wenti52.png[/img]

原因及解决方法:企业上年是小型微利企业,应纳税额低于30万,自动默认为是小型微利企业,无法勾选是否属于小型微利中的“是”还是“否”;上年不是小型微利企业,应纳税额低于30万,小型微利企业可以选择。

7、一般纳税人增值税申报已经成功,清卡提示如下错误:

[img]http://etax.ah-n-tax.gov.cn:8001/float_win/fileHtml/images/wenti53.png[/img]

原因及解决方法:经查,是企业在税局防伪税控系统中的税种信息不正确导致的,正常的应该是只有按月申报,清卡不成功的企业可能是按季申报或者又有按月申报又有按季申报。需要去大厅清卡并修改税种设置。

8、企业所得税年报查账征收企业勾选“研发费用加计扣除优惠明细表”(A107014),但表无法填写,加号是灰色,咨询如何处理?

原因及解决方法:根据《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第97号)第六条,“企业年度纳税申报时,根据研发支出辅助账汇总表填报研发项目可加计扣除研发费用情况归集表,在年度纳税申报时随申报表一并报送。”所以这个表只需要勾选,不需要填写了。数据填在“研发项目可加计扣除研发费用情况归集表”序号9或10.1,数据会生成在序号11。并带出到其他表的对应栏次。如果没有带出到其他表,关闭报表重新打开,选择不加载数据重新填写就可以了。

9.一般纳税人申报增值税报表时提示以下错误,如图:

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原因及解决方法:经查找,企业没有服务的税种,开了服务税率的发2票,故申报有此报错,建议纳税人去税务局增加相应的税种后再申报。

10.企业来电反应增值税报表中的农产品附表无法填写,咨询如何处理?

原因及解决方法:增值税一般纳税人申报时,农产品核定扣除增值税进项税额计算表(汇总表),2投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表;3成本法核定农产品增值税进项税额计算表;4.购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表;5.购进农产品用于生产经营且不构成货物实体核定农产品增值税进项税额计算表消除对农产品附表1-3的带出监控,即所有一般纳税人带出附表1-3,附表4、5,则保持试点纳税人需要备案才能带出申报的监控。

11.一般纳税人申报增值税报表时提示以下错误:如图:

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原因及解决方法:企业税控系统中未做上报汇总、上报汇总未成功或者是货运系统税控器具很长时间未使用,在货运系统注销后申报成功。

12.一般纳税人申报增值税报表时提示以下错误,如图:

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原因及解决方法:根据总局报表填写规范,附表一中的第5栏6%税种的第11列价税合计要等于附表三的第3栏和第4栏的免税销售额,即手工录入下第3栏或者第4栏(根据6%税种开具的品目来录入相应栏次)第一列的价税合计。

13.一般纳税人申报增值税报表时提示以下错误,如图:

[img]http://etax.ah-n-tax.gov.cn:8001/float_win/fileHtml/images/wenti57.png[/img]

原因及解决方法:经查找,免税额第5列没有填写数据,手工填写后申报正常。

14.小规模纳税人申报时提示以下错误:如图:

[img]http://etax.ah-n-tax.gov.cn:8001/float_win/fileHtml/images/wenti58.png[/img]

原因及解决方法:企业填写的数据属于未达起征点的数据,不能填写在主表的第一栏或者第四栏,建议填写第十栏后申报正常。

15.小规模报表申报时提示以下错误:如图:

[img]http://etax.ah-n-tax.gov.cn:8001/float_win/fileHtml/images/wenti59.png[/img]

原因及解决方法:金三更改了校验,目前的填写口径是:未达起征点的纳税人,不管是否有差额扣除,附表一均不需要填写,直接填写主表即可。

16.小规模企业申报时提示以下错误,如图:

[img]http://etax.ah-n-tax.gov.cn:8001/float_win/fileHtml/images/wenti60.png[/img]

原因及解决方法:经查找,企业有代开3%和5%的增值税专用发2票,但金三后台把企业代开的数据统计到3%中,故申报有此报错,建议纳税人去税务局处理。

17.小规模企业申报增值税报表时提示以下错误,如图:

[img]http://etax.ah-n-tax.gov.cn:8001/float_win/fileHtml/images/wenti61.png[/img]

原因及解决方法:已达起征点的数据,不能填写在小微减免栏次,重新填写在第一栏后申报正常。

18.企业“金三”系统中有增值税报表,网上办税平台中也有增值税报表,但是打开报表时右边显示白屏,咨询如何处理?

原因及解决方法:企业在“金三”登记信息中财务负责人字段中财务负责人姓名或者电话号码后面后有回车符,删除后面的回车符,再打开报表后正常。

19.企业网上扣款时提示:“网上扣款失败,没有查询到增值税一般纳税人“一窗式”比对结果,不能进行网上扣款!请先将增值税一般纳税人报表作废并重新进行申报后,再进行网上扣款操作!”,咨询如何处理?

原因及解决方法:2月份新增的校验功能,担心企业“一窗式”没通过,却扣款成功了,无法在家清卡。建议企业看到此提示后作废报表后重新申报。

20.企业反映表二中的进项数据与局端防伪税控查询的进项数据不一致,比后台数据多,咨询如何处理?

原因及解决方法:经查找,企业本月变更了三证合一,重新查询新老税号的数据后正常。

21.纳税人进入国地税联合办税平台,点击申报纳税,选择“申报纳税(国税) ”按钮后弹出选择“进行附征申报”或“不进行附征申报”,咨询该如何选择?

原因及解决方法:选择“进行附征申报”,平台里面会提示纳税人申报增值税、消费税后进行随征地方税的关联申报。用户选择后可以实现国税地税一起报税,如果纳税人选择后不想在国税进行随征申报附加税,也可以继续在原地税系统进行申报附加税。选择“不进行附征申报”,进入平台后需要纳税人分别申报增值税、消费税后,在地税系统再申报地方税附加税申报。

 
只看该作者 安逸沙发  发表于: 09-10

国地税联合办税平台常见问题(地税——截止到4月)

1、申报单位社会保险费日常申报(社保核定)提示如图错误

原因及解决方法:社保数据已经同步完成,提示这个错误的需要后台清理缓存。可以将税号发给田静或夏锐处理。

2、打开车船税代扣代缴提示以下错误。

原因及解决方法:需要先做车辆情况信息或者船舶情况信息采集,才可以申报。

3、点击“扣缴个人所得税汇总”申报提示如下错误:

原因及解决方法:需要去大厅开通该业务才可以在平台办理。

4、点击申报提示如下错误:

原因及解决方法:企业是非正常户,非正常状态必须去地税主管税务分局才能解除后,才可以正常申报。

5、申报个人所得税A表时,提示“该投资人与被投资单位无投资关系,请到办税服务台进行维护”。

原因及解决方法:企业在做自然人登记的时候没有将投资人和被投资单位关联或者投资人无分配比例,需税管员在金三操作处理,纳税人需要去地税局做自然人变更登记。

6、地税的报表申报完后扣款不成功,在“状态不明税款信息查询”菜单中可以查询到记录,如何处理?

原因及解决方法:在“状态不明税款信息查询”菜单下点击对应税票后面的处理按钮,重新补扣即可。

7、企业是分支机构企业,在平台地税模块申报企业所得税,打开报表后,所得税分配表无法填写,表头提示“当前纳税人不为总分机构企业,无需填写企业所得税汇总纳税分支机构分配表信息,如果您需要填写,请与当地税务机关联系后办理相关业务登记维护”,如图:

原因及解决方法:经查,企业在地税登记的为“非总分机构”企业,需要去所属税务机关维护相关信息后才能申报。

8、在申报纳税(地税)模块申报附加税提示如下错误,点击确定后 可以看到表格,但是表格都是灰色,无法填写。

原因及解决方法:经查,该纳税人的税费种认定中附加税是主税,需要去税局在税费种认定模块中修改保存后,才可以申报。

9、淮北试点纳税人申报附加税后,有税款但是无法扣款,在已交款、申报缴款和状态不明税款信息查询菜单中均无此条记录,作废报表提示“该笔申报已扣款锁定,不能作废”,如何处理?

原因及解决方法:经查,该纳税人在扣款的时候选择的是银行卡缴款选项,且没有缴款成功页面就关闭了导致的。需要去税局撤销该笔交款信息,再重新缴款。

10.纳税人咨询在平台申报纳税(地税)申报成功后是否可以作废报表?

原因及解决方法:同国税申报一样,在没有发起扣款的情况下可以作废报表,可以在网上申报记录查询中作废该报表。

11.淮北地税纳税人三证合一后国税用的是老税号,地税使用的新税号,咨询登陆平台用哪个税号登陆平台?

原因及解决方法:建议使用三证合一税号登陆平台办理申报业务。

12.纳税人在国地税联合办税平台申报水利基金不是自动减免,咨询如何处理?

原因及解决方法:目前水利基金自动减免还未实现,需要纳税人自己选择下减免性质,选择后就可以自动减免了。

13.纳税人在国地税联合办税平台申报地税的报表,是否是在哪个电脑申报的就只能在哪台电脑上打印?

原因及解决方法:目前在我们平台申报的报表可以在任何电脑上查询打印,和客户端无关。

14.纳税人在国地税联合办税平台申报地税报表,申报成功后任何查询是否扣款成功,任何补扣税款?

原因及解决方法:可以通过申报缴款查询-已缴款信息查询查看扣款信息,需要补扣税款的点击申报缴款进行扣款。

15.在国地税联合办税平台申报土地增值税申报表时,咨询“土地增值税表与土地增值税项目关联,存在多个土地增值税项目时同一属期内可多次申报土地增值税申报表”提示意思?

原因及解决方法:意思是有多个土地增值税项目的土地增值税在同一属期内可以申报多次报表。

16.在国地税联合办税平台申报社保时可以一次性申报完五险,可是在缴费时不能全选,只能一个一个单独缴费,咨询是否可以一次性扣款缴费?

原因及解决方法:目前平台不支持多种险种同步缴款,后期可能会考虑此需求。

17.纳税人申报了个税的报表,但是在平台查询不到申报和缴款信息,咨询如何处理?

原因及解决方法:我们平台申报的信息在申报信息与缴款信息中均能查询到纳税人的报表和缴款信息,在以前的易税门户申报的暂时平台查询不到,后期可能会考虑关联。

18.淮北试点纳税人在国地税联合办税平台申报企业所得税时提示金三返回信息:当前纳税人申报属期内不存在有符号条件的税(费)种认定信息,请通过税(费)种认定功能进行查阅,咨询如何处理?

原因及解决方法:经查找,纳税人印花税和通用和附加税是在淮北市地税局申报缴纳,企业所得税在安徽省地税局申报,纳税人需要在登陆门户界面主管税务局切换到省直属局进行申报。

19.企业打开国税的增值税报表税号是正确的,但是打开地税的附加税等报表时税号显示错误。

原因及解决方法:经查,企业在地税登记的信息显示为空,需要联系后台同步。

国地税联合办税平台常见问题——(业务办理类)截止到4月

1、企业登录网上办税平台后看到温馨提示“您当前处于黑名单中,原因是风险纳税人,请您联系您主管税务机关处理相关事宜。”,咨询如何处理?

解决方法:此提示是企业在网上办税平台内网被设置为黑名单用户,需要纳税人去主管税局处理后再登陆平台。

2、企业在网上办税平台备案纳税人存款账户账号报告表时,“首选缴税账户标识”为“否”,并且无法修改,咨询如何处理?

解决方法:默认是“否”的,表示在金三里面这户企业已经有了这样的账号,不让再选择这样的账号。

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